Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации. После поставки товара мы отправили эл.сч.фактуру, а акт приема передачи забыли отправить и отправили его на 2 дня позже. Теперь к нам звонит заказчик и просит отправить им исправленную счет фактуру с новой датой выписки и существуют ли за это какие то штрафы?
Что делать если эл.сч фактуру отправили раньше чем акт приема передачи на портале?
Пнд, 10/23/2017 - 15:04
#1
Что делать если эл.сч фактуру отправили раньше чем акт приема передачи на портале?
СФ выписывается в соответствии с налоговым кодексом. Попробуйте исправить ее. На портале ЭСФ есть такая функция.
Подскажите пожалуйста. В эл.сч.ф. подтверждающим документом является накладная,она выгружается автоматом, разрешается ли в место номера накладной прописать номер электроного акта приема передачи ?
Куда и откуда выгружается накладная? В ЭСФ есть несколько номеров: 1) номер электронной СФ, учетный номер СФ по вашему "журналу" - эти два номера дублируют друг друга, хотя они совершенно разные. Затем есть номер договора- он один. Следующий номер - это номер акта, подтверждающего факт поставки. Очевидно, что в ЭСФ должен быть указан номер электронного документа, так как нет специальной ссылки на другой номер, как в случае с номером СФ. Электронный акт формируется при наличии прикрепленной накладной (скан), поэтому номер накладной и номер акта - не совпадают.
Добрый день! Перед поставкой мы выписываем накладную на отпуск запасов на сторону, после поставки мы выписываем эл.сч.ф., 1.номер учетной системы совпадает с накладной, 2.Регистрационный номер будет новый, 3.документ подтверждающий поставку , раздел F, автоматом выгружается номер накладной, которую мы выписывали в первую очередь, вот он и является подтверждающим документом. Разрешается ли законом в место нномера накладной прописать номер эл.акта?
Возможно я ошибаюсь или Вас не понимаю, но по-моему вы допускаетет ошибку, когда в графу номер учетной системы вписываете номер накладной. Номер учетной системы - это номер счет-фактуры по журналу (бумажному, если такой ведется) или по 1С. Возможно этот учетный номер совпадает с нумерацией накладных, поэтому я вас и не понимаю.
В каком разделе вы хотите написать номер эл.акта?
да разрешается. согласно правилам оформления электронных счетов фактур в Разделе F должно быть указана дата и номер первичного бухгалтерского документа подтверждающий факт поставки товаров услуг работ. В вашем случае это акт приема-передачи из портала гос.закупок.
Добрый день! Подскажите как быть в такой ситуации, к нам пришло уведомление, цитирую:
Уважаемый ФИО! Заказчик ФИО направил запрос на отзыв утверждения электронного акта 170148/00/1. Вам необходимо принять запрос на отзыв акта на форме электронного акта. После подтверждения отзыва предыдущий акт перейдет в «Отказано в принятии», будет создана новая версия акта в статусе «Проект»
Ничего страшного в этом нет. Уточните у другой стороны, какая проблема с актом. Возможно была какая-то ошибка, может быть даже с вашей стороны. Рекомендую не отзывать акт по умолчанию, а выяснить ситуацию. Если непонятно, уточните ситуацию.